Mise à jour des stocks

Demande client - 911

Toute demande du client concernant...

• Une remise à jour des prix d'achat 💱

• Une remise à jour du niveau de stock 📑

• La suppression de toutes les références inutiles 0️⃣

Passera dorénavant par ce process.

Le but in fine est de faire gagner du temps au client et de mettre à sa disposition un fichier propre et à jour en un rien de temps. Dans le discours, il faut donc lui expliquer qu'il a tout intérêt à nous faire un retour dans les plus brefs délais sur le fichier qu'on lui demande de remplir.

Il faudra, néanmoins, mettre en avant d’abord l'outil d’inventaire depuis l’application et tenter de le guider à le faire avec lui. Si le client insiste, nous pourrons passer à l’étape suivante.

Lorsque vous avez un client au tel ou par écrit, demander l'ensemble des informations, c.-à-d. :

• si le client veut supp des produits, qu'il le demande explicitement

• S'il désire mettre à jour le stock, qu'il envoie les quantités, Px vente, px achat etc via le fichier qu'on lui aura transmis (son export avec les champs dont nous avons besoin)

• Une fois que vous réceptionnez ce fichier, penser à vérifier qu'il soit correct

• Éviter les formats PDF ou écrit à la main

Envoi du fichier à remplir par le client - 911

Nous allons lui fournir un fichier avec toutes ses références, qu'il va devoir nous retourner avec prix d'achat et/ou quantités. Proposition de l'envoi en PDF

L’expert devra télécharger le fichier “Mises à jour produit” et copier les colonnes vident du fichier “Entrée produit”.

Il devra mettre le fichier original “Mises à jour produit” en note interne du ticket pour garder une trace.

Il est essentiel d'avoir les prix d'achat sinon :

• Pas de valorisation des stocks

• Nous ne pouvons pas faire la mise à jour de son FP.

Le sujet de mail sera :

Mise à jour de vos stocks avec Wavy

L'expert qui a réceptionné la demande est également en charge de relancer le client.

Dans la limite de 2 relances, il pourra clore son ticket 1 semaine après envoi s'il n'a aucun retour du client.

Au bout de la deuxième relance, l’expert pourra mettre le CR “Modif-stock”

Le nom de l'expert doit apparaitre sur la demande afin que la personne traitant la demande sache à qui se référer.

Récupération et traitement du fichier

Lorsque l'expert réceptionne le document rempli par le client, il va avoir 2 responsabilités :

• S'assurer que celui-ci ait bien été rempli et que les prix d'achat soient bien présents

• Le transmettre dans le formulaire de modifications setting afin que la team puisse apporter les modifications nécessaires sur le shop du client.

La personne s'occupera de faire matcher les refs du godcatalog avec son fichier.

S'il existe des produits non référencés dans notre catalogue, elle rentrera en direct les untracked items.

L’expert devra alors mettre le lien du airtable en note interne et suivre l’avancement de la demande.

Vérification de la demande traitée

Si le client fait un retour positif → Demande traitée, ticket à clôturer ✅

Si le client ne fait pas de retour → 2 Relances, puis clôture du ticket 🤷🏼‍♂️

Si le client n'est pas satisfait → ❌

• l'expert prend les informations de ce qui ne convient pas

• l'expert en informe la personne qui a traité la demande

• on reprend tout à partir de l'étape 3 jusqu'à obtention de la satisfaction client.